Suprimentos

Objetivos

A Área de Suprimentos/Compras tem como objetivos:

Executar todas as aquisições, no mercado nacional ou por importação direta de materiais e/ou serviços relacionados ao ensino e pesquisa/FOP, com recursos orçamentários ou extra-orçamentários.

Atividades

  • Efetuar cotação de preços e negociação de preços e condições com fornecedores;
  • Cadastrar materiais na BEC;
  • Consultar a liberação de pagamentos à fornecedores;
  • Emissão de Pedidos de Compras para a Diretoria / Coordenadoria do Campus (Verbas Orçamentárias, Extra-Orçamentárias e Funcamp);
  • Solicitação de inclusões emergenciais de fornecedores no CAUFESP Solicitar abertura de processos junto ao Setor de Protocolo e Expediente;
  • Codificar os materiais constantes no Pedido Compras;
  • Inserir os processos de compra no sistema de compras Unicamp;
  • Efetuar cobrança junto aos fornecedores dos materiais cujo prazo de entrega informado pelos mesmos já estiverem vencidos;
  • Emitir as autorizações de fornecimento aos fornecedores, para posterior entrega dos materiais providenciando uma cópia para o Almoxarifado para fins de conferência quando da entrega dos materiais;
  • Encaminhamento e controle dos processos para empenho;
  • Pré-Liquidação em processos para pagamento;
  • Efetuar cobrança junto aos fornecedores dos materiais cujo prazo de entrega estiverem vencidos;
  • Arquivo de Processos (providenciar baixa em sistemas de controle do setor, no CIC´s e inserção no sistema de Pedidos de compra com os códigos UNICAMP E BEC);
  • Pregão, inserção no sistema UNIBEC, grade de preços. Acompanhamento das analises das propostas eletronicamente ou ou presencialmente na Central de Pregões-DGA;
  • Implantar junto aos fornecedores e docentes novas opções de materiais estocáveis (lançamento ou substituição de produtos);
  • Acompanhar as alterações das instruções normativas da DGA/Unicamp;
  • Planejamento e organização das compras de acordo com as datas de encerramento dos convênios e de acordo com os prazos dos projetos da faculdade;
  • Execução de compras emergenciais;
  • Controle de requisições eletrônicas de compras, emitidas pelos diversos departamentos e formalização da compra do materiais;
  • Atendimento e orientação aos docentes e funcionários para esclarecimento quanto aos procedimentos de compras e/ou importação;
  • Desenvolvimento de novos fornecedores;
  • Implantação de novas opções de materiais estocáveis (lançamento ou substituição de produtos);

Contato

Suprimentos FOP/Unicamp
Endereço: Av. Limeira, 901 – Cx. Postal 52
Piracicaba – SP
CEP: 13414-903
Email: suprimentos@fop.unicamp.br
Telefone: (19) 2106-5206 / 5222 / 5231 / 5395


Prazos de Compra

Processo de Compra Direta (dispensa de licitação):

Com recursos extra orçamentários: Aproximadamente 10 dias + prazo de entrega do fornecedor. A formalização do processo envolve o recebimento de Pedido de Compras via Pós Graduação (CPG) ou Área interessada, providências quanto a codificação do material e fornecedor e inserção de dados no Sistema Unicamp CIC`s (desde que o fornecedor e material estejam cadastrados na BEC, possua nota fiscal eletronica e conta no Banco do Brasil e orçamento esteja nos padrões exigidos pela UNICAMP).

Se houver necessidade de cadastrar os materiais na BEC e/ou se o fornecedor não possuir cadastro na BEC, acrescentar + 15 dias (o cadastro e abertura de conta bancária do fornecedor depende exclusivamente dele).

Com recursos Orçamentários:

Os mesmos procedimentos e prazos acima e acrescentar + 7 dias para trâmite do processo junto a DGA-Análise e Empenho da Despesa, para empenho da AF.

Processo de Inexigibilade de Licitação:

Aproximadamente 45 dias + prazo de entrega do material. Utilizado nos casos de aquisição de materiais e equipamentos que justifique a inviabilidade de processo licitatório e o fornececedor possua os documentos necessários (registrados em orgão de classe) que comprove a exclusividade de venda do referido material ou equipamento. O processo tramita pela Procuradoria Geral da Universidade e Gabinete do Reitor para publicação em Diário Oficial.

Processo de Importação:

Aproximadamente 5 meses + prazo de entrega do material. Utilizado para aquisição de materiais e equipamentos importados. Este processo tramita por várias áreas da Reitoria e da DGA (Procuradoria Geral, Importação, Contratos, Operações Cambiais) além de contatos com Orgãos externos à Unicamp.

Processo de Licitação (pregão e outras modalidades de compras acima do limite da Lei 8666/93):

Aproximadamente 60 dias + prazo de entrega do material. Para compra de materiais, equipamentos, contratação de obras e serviços acima do limite estabelecido para dispensa de licitação. O processo é aberto na FOP, cadastrado o material e juntado os orçamentos, posteriormente segue para a DGA para definir a modalidade e realização da sessão na forma eletrônica ou presencial, junto a pregoeiros credenciados pela Unicamp. Se houver questionamentos ou impugnação de edital, o prazo da conclusão da aquisição poderá ser prorrogado.